Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
1132202311
školské tlačivá
27,11
s DPH
14/2011
05.03.2013
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
02.05.2013
Faktúra
1122209757
školské tlačiva
124,80
s DPH
142011
-
20.10.2012
ŠEVT,B.Bystrica
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
201318
čl.príspevok
66,00
s DPH
15.01.2013
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
02.05.2013
Faktúra
466213
čl.prísp.SANET
33,00
s DPH
3107312/2012
27.02.2013
Sanet
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
02.05.2013
Faktúra
72012
čist. a kanc. potreby
655,60
s DPH
56/2012
-
22.11.2012
TIMEA, Vranov n. T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
20133080
činnosť tech.PO
74,99
s DPH
16.04.2013
Hurný Marek
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
22.05.2013
Faktúra
2743136758
úhrada za VUC NET
131,45
s DPH
-
-
09.10.2012
T.Com, Bratislava
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
6745124726
úhrada VUC NET DSL
131,45
s DPH
-
-
10.12.2012
T-Com, Bratislava
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
3745125034
úhrada Biznis Standard
13,90
s DPH
-
-
10.12.2012
T-Com, Bratislava
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
9743137066
úhr.za Biznis Standard
13,90
s DPH
-
-
09.10.2012
T.Com,Bratislava
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
3621300106
úhr.nákl.Magma
25,49
s DPH
517/SW/2008
30.01.2013
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
02.05.2013
Faktúra
213010366
úhr.nákl.ISPIN
964,51
s DPH
283-2007/S/Ov
18.01.2013
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
02.05.2013
Faktúra
20120072
údržbársky materiál
132,05
s DPH
63/2012
-
20.12.2012
Palík, Vranov n. T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
12571
údržbárske potreby
125,75
s DPH
492012
-
16.10.2012
Fober,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
932012
údržba kopírovacích strojov
231,48
s DPH
58/2012
-
04.12.2012
SKTech,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
211632
údržba VT kabinet
98,71
s DPH
66/2012
-
20.12.2012
3soft,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Zmluva
P/34/2012
zmluva pre projekt
300,00
s DPH
21.12.2012
EuroPro, Bratislava
24.01.2013
Faktúra
260413
vodné,stočné
609,25
s DPH
01/2006/NP
16.04.2013
Gymnázium
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
22.05.2013
Faktúra
251022012
viazanie katalógov
61,20
s DPH
48/2012
-
08.11.2012
Ofseta,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
3621300938
verzie MAGMA 25.49
s DPH
517/SW/OD/2008
16.04.2013
AutoCont
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
22.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/141