• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1132202311 školské tlačivá 27,11 s DPH 14/2011 05.03.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 1122209757 školské tlačiva 124,80 s DPH 142011 - 20.10.2012 ŠEVT,B.Bystrica OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 201318 čl.príspevok 66,00 s DPH 15.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 466213 čl.prísp.SANET 33,00 s DPH 3107312/2012 27.02.2013 Sanet OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 72012 čist. a kanc. potreby 655,60 s DPH 56/2012 - 22.11.2012 TIMEA, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 20133080 činnosť tech.PO 74,99 s DPH 16.04.2013 Hurný Marek OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
      Faktúra 2743136758 úhrada za VUC NET 131,45 s DPH - - 09.10.2012 T.Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 6745124726 úhrada VUC NET DSL 131,45 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 3745125034 úhrada Biznis Standard 13,90 s DPH - - 10.12.2012 T-Com, Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 9743137066 úhr.za Biznis Standard 13,90 s DPH - - 09.10.2012 T.Com,Bratislava OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 3621300106 úhr.nákl.Magma 25,49 s DPH 517/SW/2008 30.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 213010366 úhr.nákl.ISPIN 964,51 s DPH 283-2007/S/Ov 18.01.2013 OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 02.05.2013
      Faktúra 20120072 údržbársky materiál 132,05 s DPH 63/2012 - 20.12.2012 Palík, Vranov n. T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 12571 údržbárske potreby 125,75 s DPH 492012 - 16.10.2012 Fober,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 23.01.2013
      Faktúra 932012 údržba kopírovacích strojov 231,48 s DPH 58/2012 - 04.12.2012 SKTech,Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 211632 údržba VT kabinet 98,71 s DPH 66/2012 - 20.12.2012 3soft,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Zmluva P/34/2012 zmluva pre projekt 300,00 s DPH 21.12.2012 EuroPro, Bratislava 24.01.2013
      Faktúra 260413 vodné,stočné 609,25 s DPH 01/2006/NP 16.04.2013 Gymnázium OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
      Faktúra 251022012 viazanie katalógov 61,20 s DPH 48/2012 - 08.11.2012 Ofseta,Vranov n.T. OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 24.01.2013
      Faktúra 3621300938 verzie MAGMA 25.49 s DPH 517/SW/OD/2008 16.04.2013 AutoCont OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/141